Acuerdo Nº 129 de 8 de noviembre de 2006, "POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PANAMA, PARA EL PERIODO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2007"
CONSEJO MUNICIPAL DE PANAM¡
PANAMA, R.P.
ACUERDO No. 129
De 08 de noviembre de 2006
Por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Panam·, para el perÌodo fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2007.
EL CONSEJO MUNICIPAL DE PANAM¡
En uso de sus facultades legales,
A C U E R D A:
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
ApruÈbese el Presupuesto del Municipio de Panam·, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen de ingresos y gastos, para cada programa y subprograma se expresa a continuaciÛn en balboas:
DETALLE
INGRESOS
GASTOS
CORRIENTES
DE CAPITAL
TOTAL
CORRIENTES
DE CAPITAL
TOTAL
TOTAL
70,000,000
0
70,000,000
56,129,000
13,871,000
70,000,000
LEGISLACI”N MUNICIPAL
0†
0
0
9,927,200
1,204,000
11,131,200
EJECUCI”N DE LA POLÕTICA DE DESARROLLO
MUNICIPAL
0†
0
0
2,617,063
561,700
3,178,763
ASESORÕA MUNICIPAL
0
0
0
1,813,539
78,100
1,891,639
PLANEAMIENTO ESTRAT…GICO Y ADMINISTRACI”N PRESUPUESTARIA
0
0
0
481,241
7,800
489,041
ADMINISTRACI”N
0
0
0
7,316,406
117,500
7,433,906
FINANZAS MUNICIPALES
38,670,615
0
38,670,615
5,623,350
24,900
5,648,250
DESARROLLO URBANO
2,926,670
0
2,926,670
1,312,100
111,600
1,423,700
SERVICIOS LEGALES MUNICIPALES
1,119,851
0
1,119,851
1,870,890
194,000
2,064,890
ASEO
24,600,000
0
24,600,000
16,322,000
8,278,000
24,600,000
SOCIAL
196,350
0
196,350
4,911,085
902,200
5,813,285
SERVICIOS
2,486,514
0
2,486,514
3,934,126
2,391,200
6,325,326
ApruÈbese el presupuesto de Ingresos del Municipio de Panam· para la Vigencia Fiscal de 2007, por un monto de B/.70,000,000 resumen se expresa a continuaciÛn:
Detalle
Importe
TOTAL DE INGRESOS
70,000,000
INGRESOS CORRIENTES
70,000,000
INGRESOS TRIBUTARIOS
31,342,184
Impuestos Indirectos
31,342,184
Actividades Comerciales y de Servicios
19,125,000
Actividades Industriales
1,115,781
Otros Impuestos Indirectos
11,101,403
†
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
38,657,816
Rentas de Activos
2,671,664
Arrendamientos
1,923,815
Ventas de Servicios
747,849
Tasas y Derechos
27,724,574
Derechos
757,346
Tasas
2,367,228
Aseo
24,600,000
Ingresos Varios
8,261,578
INGRESOS DE CAPITAL
0
Recursos del Patrimonio
0
Ventas de Activos
0
Ventas de Inmuebles
0
Edificios
0
ARTÕCULO 3: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Programa LegislaciÛn Municipal, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Programa
10.01.01.
LegislaciÛn Municipal
3,357,500
6,569,700
0
1,176,000
28,000
11,131,200
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Subprograma
10.01.01.
Consejo Municipal
†988,500
†3,000
†0
0
28,000
1,019,500
Subprograma
10.01.02.
Juntas Comunales
†2,369,000
†6,566,700
†0
1,176,000
†
10,111,700
ARTÕCULO 4: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Programa EjecuciÛn de la PolÌtica de Desarrollo Municipal, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Programa
20.01.01.
EjecuciÛn de la PolÌtica de Desarrollo Municipal
1,504,758
112,305
1,000,000
553,200
8,500
3,178,763
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Subprograma
20.01.01.
Despacho del Alcalde
1,094,635
73,135
1,000,000
553,200
7,000
2,727,970
Subprograma
20.01.02.
SecretarÌa General
410,123
39,170
0†
0†
1,500
450,793
ARTÕCULO 5: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Programa AsesorÌa Municipal, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Programa
30.01.01.01
AsesorÌa Municipal
1,564,839
248,700
0
0
78,100
1,891,639
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Subprograma
30.01.01.01
AuditorÌa Interna
†310,630
2,000
0
0
11,000
323,630
Subprograma
30.01.01.02
Control Fiscal
6,100
216,700
0
0
8,100
230,900
Subprograma
30.01.02.01
Comunicaciones
631,322
5,000
0
0
38,000
674,322
Subprograma
30.01.03.01
Sistema de InformaciÛn
616,787
25,000
0
0
21,000
662,787
ARTÕCULO 6: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Programa Planeamiento EstratÈgico y AdministraciÛn Presupuestaria, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Programa
40.01.01.
Planeamiento EstratÈgico y AdministraciÛn Presupuestaria
479,241
2,000
0
0
7,800
489,041
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Subprograma
40.01.01.
Gerencia Financiera
91,073
0
0
0
0
91,073
Subprograma
40.01.02.
Subgerencia de PlanificaciÛn y Proyectos
131,102
1,000
0
0
2,800
134,902
Subprograma
40.01.03.
Subgerencia de AdministraciÛn Presupuestaria
257,066
1,000
0
0
5,000
263,066
ARTÕCULO 7: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Programa de AdministraciÛn, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Programa
50.01.01
AdministraciÛn
7,157,906
158,500
0
40,000
77,500
7,433,906
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Subprograma
50.01.01.
Gerencia Administrativa
4,093,933
151,000
0
0
58,000
4,302,933
Subprograma
50.01.02.
Subgerencia Administrativa
1,296,264
0
0
0
0
1,296,264
Subprograma
50.01.03.
Subgerencia Recursos Humanos
197,813
5,500
0
0†
3,500
206,813
Subprograma
50.01.04.
Subgerencia Vigilancia Mpal.
1,569,896
2,000
0
40,000
16,000
1,627,896
ARTÕCULO 8: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Programa Finanzas Municipales, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Programa
60.01.01.
Finanzas Municipales
5,583,790
39,560
0
0
24,900
5,648,250
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Subprograma
60.01.01.
TesorerÌa Municipal
1,612,818
2,000
0
0
17,300
1,632,118
Subprograma
60.01.02.
AdministraciÛn Financiera
1,735,137
37,560
0
0
2,300
1,774,997
Subprograma
60.01.03.
AdministraciÛn Tributaria
2,235,835
0
0
0
5,300
2,241,135
ARTÕCULO 9: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Programa Desarrollo Urbano, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Programa
70.01.01.
Desarrollo Urbano
1,309,600
2,500
0
100,000
11,600
1,423,700
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Subprograma
70.01.01.
DirecciÛn de Obras Municipales
1,309,600
2,500
0
100,000
11,600
1,423,700
ARTÕCULO 10: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Programa de Servicios Legales Municipales, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Programa
80.01.01.
Servicios Legales Municipales
1,867,890
3,000
0
150,000
44,000
2,064,890
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Subprograma
80.01.01.
DirecciÛn de Legal y Justicia
†1,867,890
3,000
0
150,000
44,000
2,064,890
ARTÕCULO 11: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Subprograma de Aseo, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Subprograma
90.01.01.01
Aseo
15,900,800
21,200
400,000
8,204,500
73,500
24,600,000
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Actividad
90.01.01.01
DirecciÛn de Aseo
15,900,800
21,200
400,000
8,204,500
73,500
24,600,000
ARTÕCULO 12: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Subprograma Social, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Subprograma
90.01.02.01
Social
4,000,585
910,500
0
825,000
77,200
5,813,285
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
Actividad
†
90.01.02.01.
Gerencia Social
46,157
0
0†
0
0
46,157
Actividad
†
90.01.02.02.
Subgerencia de Desarrollo Social
2,359,585
829,000
0
350,000
48,000
3,586,585
†
Actividad
†
90.01.02.03.
Subgerencia de Cultura
566,367
10,000
0
50,000
17,000
643,367
Actividad
†
90.01.02.04.
Subgerencia de Deporte
650,386
71,500
0
125,000
9,400
856,286
†
Actividad
†
90.01.02.05.
Subgerencia de Obras Comunitarias
378,090
0
0
300,000
2,800
680,890
ARTÕCULO 13: ApruÈbese el Presupuesto de Gastos del Subprograma Servicios, por unidad ejecutora, para la Vigencia Fiscal de 2007, cuyo resumen se expresa a continuaciÛn en balboas:
Detalle
CÛdigo
Unidad Administrativa
Gastos Corrientes
Gastos de Capital
TOTAL
Gastos de OperaciÛn
Transferencias Corrientes
Deuda P˙blica
Inversiones
Otros
Subprograma
90.01.03.01
Servicios
3,931,726
2,400
0
2,350,900
40,300
6,325,326
†
†
†
†
†
Actividad
†
90.01.03.01.
Gerencia de Servicios
214,569
0
0†
0
6,400
220,969
†
Actividad
†
90.01.03.02.
Subgerencia de Empresas Municipales
1,169,820
0
0
170,000
12,900
1,352,720
Actividad
90.01.03.03.
Subgerencia de Eventos
507,573
0
0
650,000
0
1,157,573
Actividad
90.01.03.04.
Subgerencia de Ornato y Medio Ambiente
861,144
2,000
0
1,234,000
8,000
2,105...
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